一、单位概况
湖北广播电视台是我省文化体制改革的产物，是一家拥有广播、电视、电影、电视剧、新媒体、有线网络、报刊等资源的综合性传媒机构。2006年3月，经国家广电总局和省委、省政府批准，成立湖北省广播电视总台，为省政府直属正厅级事业单位。2006年10月，省政府下达“三定”方案，撤销原湖北人民广播电台、湖北电视台、楚天广播电台、湖北电视经济频道建制，正式组建总台，省广电局28家宣传保障机构及经营实体也划归总台管理。2011年10月，湖北省广播电视总台更名为湖北广播电视台，同时成立台属、台控、台管的湖北长江广电传媒集团，成功搭建起宣传性事业和经营性产业协调发展的全新体系。
二、部门决算单位构成
2017年度我台纳入省财政部门决算的事业单位有11个，其中公益一类事业单位7个，公益二类事业单位4个。具体构成如下：
1、湖北广播电视台（本级）
2、湖北龟山广播电视发射台
3、湖北广播电视台广播发射台
4、湖北随州广播电视发射台
5、湖北省广播电视微波总站
6、湖北广播电视台后勤服务中心
7、湖北省广播电视研究所
8、湖北省音像资料馆
9、湖北省广播电视学校
10、湖北电视剧摄制基地
11、湖北卫星广播电视地球站
三、2017年度部门决算收支变动增减情况
2017年台本级部门决算只包含财政性资金部分,2016年决算不包括后勤服务中心收支，为保持与上年数据比较合理性，2017年决算数与上年比较时，已调整为同口径比较。
1.收入决算情况
2017年度部门决算总收入57,207.1万元，同口径较2016年增长13,058.1万元，增幅29.6%，主要是2017年新增三年期地方债补助1亿元、湖北卫视覆盖经费增长5,000万元。由以下几方面组成：
（1）财政补助收入45,467.6万元，同口径较上年增长40%，主要为2017年新增三年期地方债补助1亿元、湖北卫视覆盖经费增长5,000万元；
（2）事业收入2,781.2万元，主要为所属事业单位传输费、租金、代维费等收入，同口径较上年减少9.6%；
（3）台本级补助所属事业单位上级补助收入6,457.4万元，同口径较上年增长14.3%；
（4）后勤服务中心经营收入2,148.2万元，与上年基本持平；
（5）其他收入352.7万元，主要是利息收入138.3万元，随州发射台收到省广电局无线覆盖补助35万元，龟山广播电视发射台收无线覆盖补助50万元，地球站收维护款23万元，其他收入106.4万元。
2.支出决算情况
2017年度部门决算总支出50,650.7万元，同口径较上年增加10,659.1万元，增幅26.7%，主要是湖北卫视覆盖费增长5,000万元、上年结转专项支出3,582.5万元、湖北卫视租星费增长200万元。由以下几方面组成：
（1）人员经费25,102.3万元，同口径较上年增长9.8%，主要是新增在职人员社保经费；
（2）日常公用经费及其他资本性支出4,811.3万元，同口径较上年增加0.9%；
（3）项目支出18,588.9万元，同口径较上年增加78.3%，主要是湖北卫视覆盖费增长5,000万元、上年结转专项支出3,582.5万元、湖北卫视租星费增长200万元。
（4）后勤服务中心经营支出2,148.2万元，与上年持平。
3.结转结余情况
结转结余10,676.2万元。其中转入事业基金44.2万元，专项资金10,632万元转入下年使用，主要是湖北广电传媒基地项目因设计方案调整暂未实施，地方债补助1亿元本年暂未开支。
四、“三公”经费支出情况说明
全台“三公”经费资金来源全部为其他资金，未使用财政性资金开支“三公”经费。全台“三公”经费59.7万元，较上年减少0.4万元，减幅0.7%。其中公务用车运行费51.1万元，较上年减少0.9万元，减幅2%，较预算减少7.6万元，减幅12.9%；公务接待费8.6万元，与上年持平，较预算减少12.2万元，减幅58.6%；因公出国费0万元。
五、机关运行经费执行情况说明
2017年我台机关运行经费主要是日常公用经费，2017年实际支出3,345.9万元，较上年减少15.8万元，减幅0.47%。
六、政府采购执行情况说明
我台及所属事业单位发生的维修费、制作费等均为零星维修、制作支出，且资金来源为非财政资金，由我台按照采购规定自行组织招标采购。
七、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆191辆，其中，一般公务用车14辆、其他用车177辆，其他用车主要是新闻采访车、转播车及技术用车；单位价值50万元以上通用设备17台，单价100万元以上专用设备47台。
八、2017年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金12,343.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门高度重视财政资金的使用和管理，在各类项目的立项中制定了绩效目标，并将各类项目工作纳入了湖北广播电视台（集团）的目标管理考核范围。各类项目都安排了责任部门，大多数项目实施得到了落实，均取得了一定成效，总体情况良好。
组织开展整体支出绩效评价，2017年度部门整体支出财政专项资金的综合评分为96.24分，评价结果为“优秀”，从评价结果来看，我部门的一般公共预算项目支出符合相关的财务及资金管理制度的规定，切实将财政资金用到了实处。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.湖北卫视覆盖项目：项目全年预算数为10,020.49万元，执行数为10,020.49万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：拓宽覆盖渠道，提高覆盖有效性。近年来，有线电视用户流失严重，IPTV、OTT发展迅猛。在覆盖经费大幅压缩的条件下，2017年湖北台除了抓好有线网络落地工作外，还开展了IPTV、OTT覆盖专项活动，对全国IPTV发展情况和IPTV收转湖北卫视信号情况进行了调查，向未传输湖北卫视高清信号的辽宁省、山东省、安徽省、内蒙古等省份拓展，努力提高覆盖有效性。
发现的问题及原因：一是预算编制方面，在制定部分量化数量指标的过程中，部分绩效指标的绩效标准有待进一步改进；二是项目管理方面，合同后期的归档有待进一步改善和规范。
改进措施：一是改进绩效指标的设置，保证绩效指标和标准的相关性和可靠性；二是加强合同台账管理。
2.湖北卫视租星费项目：项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是湖北卫视上行播出共计8,784小时，年度安全播出运行指标优于广电总局（地球站上行播出停播率≤3.6秒/百小时）规定指标97.5%，重要播出保障期累计播出1,446小时，湖北十一套广播上星播出共计约94,430小时。圆满完成了地球站播出工作任务；二是从来自卫星公司和使用单位提供的监测情况看，所租赁的卫星转发器一直工作稳定，这保证了湖北卫视收视用户均能安全稳定的接收到电视信号。
发现的问题及原因：在实际管理和技术工作中仍然存在着创新不足的问题。
改进措施：地球站将按照“志在一流、追求卓越”的要求，在制度、经费、人才上给予支撑，成立创新小组，逐步摸索出适合地球站发展的创新机制。
3.湖北卫视高标清同播传输经费项目：项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：湖北卫视高清信号的播出极大地提升了湖北卫视的品牌价值。高品质的高清图像使得电视节目具有前所未有的临场感、逼真性和感染力，增加了湖北卫视对观众的吸引力。同时高清频道的建设也带动了标清频道节目信号质量的大幅提升，全国范围内的高清与标清两个频道同播大大提升了湖北卫视全国传播力和影响力。
发现的问题及改进措施：高清电视是数字电视发展的必然趋势，但在国内仍处于推广阶段。湖北广播电视台将进一步加大频道实施高标清播出的宣传推介力度，采用更多的手段和方式让观众了解湖北卫视高清频道并了解电视节目高清方面的知识，扩大高清电视频道的影响力。
4.转中央和省台播出经费项目：项目全年预算数为1,000万元，执行数为1,000万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：广播电视调频、调幅发射机总播出时长8,600小时，覆盖范围基本实现涉及全省，成功转播和发射中央一套广播（中国之声）、中央一套电视（cctv1）、中央电视台农村．军事频道（cctv7）和省广播一套（湖北之声）、湖北卫视频道、湖北电视综合频道节目六套广播电视频道节目，全部实现了全省免费收听和收看的预期绩效目标。
发现的问题及改进措施：为了可以极大地满足观众对节目收听收看日益增长的需求和期待，为人民群众提供更加美好的精神文化享受，导致当前在转播过程中的运维费用增加，后期需要进一步得到政府相关部门在政策上的大力扶持和资金上的支持。
5.音像资料收集整理经费项目：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：2017年共收录整理湖北省委领导内参音像资料目录358部、省领导新闻汇录片目录125部、音像资料录制目录365次，不仅丰富了广播电视节目内容，还提升了宣传质量。
6.中央补助地方广播电视发展专项资金项目：项目全年预算数为293万元，执行数为293万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：截至12月份，三个发射台累计播出89,198.09小时，停播2,175秒，停播率2.44秒/百小时，大大优于国家规定的二级台站停播率≤60秒/百小时的标准，且停播均因停电换电造成，本台无一起安全责任事故、事件。该项目有效地保障了我台广播发射机等设备的安全运行，确保安全播出，有效缓解了我台的资金压力。
发现的问题及原因：我台播出设备老化严重，故障不断，严重威胁到播出安全。同时设备维修维护工作量大，维修维护成本高，设备亟待更新。
改进措施：后期将严格按照项目程序进行，认真实行项目责任制，对项目的投资、进度和质量予以有效控制，做好项目投入运行前的各项准备和财务测算工作。
九、名词解释
1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。
8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
11.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。
12.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
13.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。
14.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出（项）：反映上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休（项）：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。
16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
18.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
19.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
20.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
21.关于湖北卫视覆盖经费、租星费及传输费的解释：湖北卫视是经省委、省政府批准设立的我省唯一的上星电视新闻综合频道，湖北广播电视台长期租用中星6B和中星9号卫星转发器，传输湖北卫视电视节目，覆盖中国、蒙古、朝鲜半岛、日本、俄罗斯亚洲部分、南亚、东南亚、中亚、西亚、澳大利亚、新西兰等国家及地区，为此支付的覆盖经费、卫星租用费及传输费。
